1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-722-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQQUISICIÓN BOLETAS DE INSPECCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Impresos Vanic Ltda. Razón Social IMPRESOS VANIC LIMITADA R.U.T. 89.202.400-6 Sucursal Impresos Vanic Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2500 Unidad BOLETAS DE INSPECCIÓN, papel químico triplicado, Original: blanco, 1era. Copia: Rosada, 2da. Copia: celeste, medidas 22.5 cms. de alto x 17.5 cms. ancho, numerados correlativamente desde 58.101 al 60.600, para la Dirección de Inspecciones. Contrato de Suministro ID. 2348-74-LP13, Categoría 2. Formularios, ITEM N° 26, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio Nº 940 del 28-03-2014. $ 64,00 $ 4.800,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 155.200

Total Neto	$ 155.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 155.200

Justificación de exención de impuesto