1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-73-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2018 Nombre de la Orden de Compra DIDEL - CENTRO ARTESANAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-65-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 2821500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Razón Social JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 7.883.387-4 Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 11 Mes LÍNEA Nº 2: SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, POR MES, 7 DÍAS A LA SEMANA, DE LUNES A DOMINGO, 12 HORAS DEL DÍA. DESDE LAS 08:00 A LAS 20:00 HORAS. DESDE 01 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 LÍNEA Nº 2: SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD, POR MES, 7 DÍAS A LA SEMANA, DE LUNES A DOMINGO, 12 HORAS DEL DÍA. DESDE LAS 20:00 A LAS 08:00 O VICEVERSA. $ 1.350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850.000 $ 14.850.000

Total Neto	$ 14.850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.821.500
TOTAL OC	$ 17.671.500