1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-751-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO EMPASTES DEPTO. RR.HH. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-59-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ana isabel aguila subiabre Razón Social ANA ISABEL AGUILA SUBIABRE R.U.T. 9.042.935-3 Sucursal ana isabel aguila subiabre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 90 Unidad Servicio Empaste tamaño Oficio, para DEPTO. RECURSOS HUMANOS, dependiente de DIRDAF, solicitado por funcionaria Elizabeth Mansilla, email de fecha 13-10-2014. Servicio Empaste tamaño Oficio, lomo vinilo, impreso en dorado y tapa de cartón forrada, según Línea 7 de producto, Decreto adjudicación Nª 4999, 16-12-2013 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000

Total Neto	$ 252.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 252.000

Justificación de exención de impuesto