1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-757-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES CONVENIO MARCO 2239-33-LP09. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 2340,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101507 Bencina 1   (673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673166 (673104) GASOLINA 93 OCTANOS PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : XII ; SERVICIO POR ($ 1000) (2) ; SERVICIO POR ($ 10000) (1) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(319) $ 12.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.319 $ 12.319

Total Neto	$ 12.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.341
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.660