1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-764-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO DOM; ANILLADO ABASTECIMIENTO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-73-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 8415,67 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 Espirales de encuadernación 7 Unidad SERVICIO DE ANILLADO CUESTIONARIOS MERCADO PUBLICO, TAMAÑO CARTA, DE 130 HOJAS CADA UNO; PARA DEPTO. ABASTECIMIENTO, FECHA DE LA SOLICITUD 22/10/2015 PERSONA RESPONSABLE JEANNETTE MIRANDA, FONO 61200670. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-73-LE14, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 82121702 Servicios de copias a color 19 Unidad SERVICIO DE DOBLADOS DE PLANOS PARA DOM FECHA DE LA SOLICITUD 26/10/2015 PERSONA RESPONSABLE GLADYS VEGA FONO 61200621 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-73-LE14, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850 82121702 Servicios de copias a color 8,01 Metro Lineal SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE PLANOS PARA DOM FECHA DE LA SOLICITUD 26/10/2015 PERSONA RESPONSABLE GLADYS VEGA FONO 61200621 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-73-LE14, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.413 $ 10.413 43211711 Escáner 8,01 Metro Lineal SERVICIO DE ESCANEO DE PLANOS PARA DOM FECHA DE LA SOLICITUD 26/10/2015 PERSONA RESPONSABLE GLADYS VEGA FONO 61200621 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-73-LE14, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.030 $ 24.030

Total Neto	$ 44.293
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.416
TOTAL OC	$ 52.709