1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-766-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio adq. e inst. vidrio cubierta escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-57-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 15447,19 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES CER LIMITADA Razón Social INVERSIONES CER LIMITADA R.U.T. 77.297.300-4 Sucursal INVERSIONES CER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Vidrio templado 1 Unidad Vidrio color café 6 mm. espesor, medidas 1.595 x 0.798, incluye biselado y pulido en bordes, para cubierta de escritorio de Sr. Director de Desarrollo Comunitario, Avda. Independencia 830, piso 2; (monto neto según convenio $ 63.866). Vidrio cubierta escritorio. $ 81.301,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.301 $ 81.301

Total Neto	$ 81.301
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.447
TOTAL OC	$ 96.748