1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-794-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-73-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 6840 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121702 Servicios de copias a color 12 Unidad SERVICIO DE IMPRESION LAMINAS PARA SECPLAN FECHA DE LA SOLICITUD 30/10/2015 PERSONA RESPONSABLE CLAUDIA ALVAREZ FONO 61200338 CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-73-LE14, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 36.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.840
TOTAL OC	$ 42.840