1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-798-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN COMBUSTIBLES CONVENIO MARCO 2239-33-LP09. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1209 Comuna Punta Arenas Impuesto 422150,74 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1209 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Razón Social PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA R.U.T. 79.588.870-5 Sucursal PETROBRAS CHILE DISTRIBUCION LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 2239-33-lp09 Diesel 1   (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO 673170 (673107) DIESEL PETROBRAS ESTACION SERVICIO ; Código: ;Región : XII ; SERVICIO POR ($ 1000) (1) ; SERVICIO POR ($ 10000) (2) ; SERVICIO POR ($ 100000) (22) ; AJUSTE SENCILLO ($ 1)(846) $ 2.221.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.221.846 $ 2.221.846

Total Neto	$ 2.221.846
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 422.151
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.643.997