1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-809-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO IMPRESION AFICHES, TRANSITO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-73-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 2280 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103504 Espirales de encuadernación 4 Unidad SERVICIO DE IMPRESION AFICHE 40 X 60 CMS., EN PAPEL LATEX, A TODO COLOR, PUBLICIDAD CAMPAÑA " IDENTIFICAR OBSTACULOS VISUALES", PARA LA DIRECCIÓN DE TRANSITO, REQUERIDO POR EMAIL DE FECHA 18-11-2015, FUNCIONARIO VICTOR VELASQUEZ C., FONO 61 2 200532. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-73-LE14, SERVICIO DE FOTOCOPIADO Y OTROS. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 12.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280
TOTAL OC	$ 14.280