1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-825-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-56-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-56-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 379046,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EmpresaUPA Razón Social FRANCISCO DAVID MANSILLA VASQUEZ R.U.T. 10.380.800-6 Sucursal EmpresaUPA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento de calderas 1 Global SERVICIO DE PINTURA EN KIOSCO DE TURISMO, UBICADO EN PLAZA MUÑOZ GAMERO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS. Prestación de Servicios "U.P.A.",extiende el Presupuesto por concepto de Mano de Obras y Materiales incluidos en servicios de Pintura en Kiosco de Turismo S/N° dependiente de la Municipalidad de Punta Arenas,la oferta por 30 días es de $ 1.994.980.-neto,m $ 1.994.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.994.980 $ 1.994.980

Total Neto	$ 1.994.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 379.046
TOTAL OC	$ 2.374.026