1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-85-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN SAL PARA DESHIELO DE CALLES 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-52-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999 01.02.13 del sistema CONTAB. GUBERNAMENTA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255. Comuna Punta Arenas Impuesto 15592160 Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SPL Razón Social SOCIEDAD PUNTA DE LOBOS S.A. R.U.T. 76.541.630-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SPL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 224000 kilogramo 224 MAXI SACOS - DE 1.000 KILOS C/U *CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-52-LR24 *PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA 2026 *SOLICITADO POR DGRD 224 MAXI SACOS - DE 1.000 KILOS C/U *CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-52-LR24 *PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA 2026 *SOLICITADO POR DGRD $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.952.000 $ 49.952.000 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 144000 kilogramo 5.760 SACOS - DE 25 KILOS C/U *CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-52-LR24 *PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA 2026 *SOLICITADO POR DGRD 5.760 SACOS - DE 25 KILOS C/U *CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-52-LR24 *PRIMERA Y SEGUNDA PARTIDA 2026 *SOLICITADO POR DGRD $ 223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.112.000 $ 32.112.000

Total Neto	$ 82.064.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.592.160
TOTAL OC	$ 97.656.160