1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-87-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2015 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO FOTOCOPIADO Y OTROS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-72-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Pdte. Julio Roca Nº 924 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 52378,06 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGM Servicios Integrales Razón Social PROYECTOS DE INGENIERIA ELIAS GOMEZ MIRANDA E.I.R. R.U.T. 76.025.011-2 Sucursal EGM Servicios Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2 Unidad SERVICIO DOBLADO PLANOS, PARA SECPLAN, EMAIL DE FECHA 12-01-2015, GUIA DESPACHO N° 525, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA JESSICA SEGOVIA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300 $ 300 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 57 Unidad SERVICIO DOBLADO PLANOS, B/N, UNPADE, PARA D.O.M., EMAIL DE FECHA 23-01-2015, GUIA DESPACHO N° 535, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA GLADYS VEGA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.550 $ 8.550 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 956 Unidad SERVICIO IMPRESION B/N. DOCUMENTACIÓN AMPLIACION UNPADE, PARA D.O.M., EMAIL DE FECHA 23-01-2015, GUIA DESPACHO N° 535, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA GLADYS VEGA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.460 $ 33.460 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 83 Unidad SERVICIO DOBLADO PLANOS, PARA D.O.M., EMAILS DE FECHA 06 - 12 - 16 - 23 Y 26-01-2015, GUIA DESPACHO N° 535, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA GLADYS VEGA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450 44103504 Espirales de encuadernación 1 Unidad SERVICIO ANILLADO DOCUMENTACIÓN, 150 HOJAS, PARA SECPLAN, EMAIL DE FECHA 09-01-2015, GUIA DESPACHO N° 527, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA CLAUDIA ALVAREZ. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 43212107 Trazadoras de gráficos 5,04 Metro Lineal SERVICIO PLOTEO DE PLANOS, B/N, PARA SECPLAN, EMAIL DE FECHA 09-01-2015, GUIA DESPACHO N° 531, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA CLAUDIA ALVAREZ. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064 43212107 Trazadoras de gráficos 3,3 Metro Lineal SERVICIO PLOTEO DE PLANOS, COLOR, PARA DIDECO, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EMAIL DE FECHA 14-01-2015, GUIA DESPACHO N° 532, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA YANET ORELLANA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.560 $ 10.560 43212107 Trazadoras de gráficos 11,26 Metro Lineal SERVICIO PLOTEO DE PLANOS, B/N, PARA DIDECO, ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, EMAIL DE FECHA 14-01-2015, GUIA DESPACHO N° 532, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA YANET ORELLANA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.016 $ 18.016 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 2,9 Metro Lineal SERVICIO FOTOCOPIADO PLANOS, PARA SECPLAN, EMAIL DE FECHA 12-01-2015, GUIA DESPACHO N° 525, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA JESSICA SEGOVIA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.770 $ 3.770 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 67,68 Metro Lineal SERVICIO FOTOCOPIADO PLANOS, PARA D.O.M., EMAILS DE FECHA 06 - 12 - 16 - 23 Y 26-01-2015, GUIA DESPACHO N° 535, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA GLADYS VEGA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.984 $ 87.984 43212107 Trazadoras de gráficos 57,2 Metro Lineal SERVICIO PLOTEO PLANOS, B/N, UNPADE, PARA D.O.M., EMAIL DE FECHA 23-01-2015, GUIA DESPACHO N° 535, FUNCIONARIA RESPONSABLE DOÑA GLADYS VEGA. CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2348-72-LE13, SERVICIO DE FOTOCOPIADO. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.520 $ 91.520

Total Neto	$ 275.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.378
TOTAL OC	$ 328.052