1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-9-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2017 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS SEGURIDAD VERTEDERO MUNICIPAL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-36-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 369704,47 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Razón Social JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 7.883.387-4 Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Mes Contratación Servicio de Guardias de Seguridad, por mes, 7 días a la semana, de lunes a domingo, 24 horas del día, del 03 al 31 de Enero de 2017, Linea N° 1 de Ficha de Licitación. Valor neto mensual de Servicio de Guardias, 24 horas al día, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N° 2979 de fecha 09-10-2015; valor mensual neto $ 2.080.000 / 31 = $ 67.097 valor diario * 29 = $ 1.945.813. $ 1.945.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.945.813 $ 1.945.813

Total Neto	$ 1.945.813
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 369.704
TOTAL OC	$ 2.315.517