1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-9-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2023 Nombre de la Orden de Compra Empastes Diarios Biblioteca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-38-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Colón N° 1209. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.07.003 del sistema Contabilidad Guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avda. Colón N° 1255, Bodega Depto. Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda. Colón N° 1255, Bodega Depto. Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Isabel Aguila Subiabre Razón Social ANA ISABEL ÁGUILA SUBIABRE R.U.T. 9.042.935-3 Sucursal Ana Isabel Aguila Subiabre Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 12 Unidad Servicio de empastes diarios, lomo vinilo, impreso en color dorado y tapa de cartón forrada. Línea 3 contrato de suministro. Servicio de empastes diarios, lomo vinilo, impreso en color dorado y tapa de cartón forrada. $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000

Total Neto	$ 6.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.000

Justificación de exención de impuesto