1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-912-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2348-64-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-64-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Colon N° 1209 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 283518 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rosa Elvira Robledo Quijada Razón Social ROSA ELVIRA ROBLEDO QUIJADA R.U.T. 6.057.337-9 Sucursal Rosa Elvira Robledo Quijada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161901 Persianas 14 Unidad Persianas metálicas horizontales para ventanales oficinas Municipales. Minipersianas Flexalum línea lisa $ 74.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.200 $ 1.040.200 30161901 Persianas 2 Unidad Persianas verticales de tela para perfecto control de la luz, ventanales oficina Municipal. Cortinas verticales tela Fresh Caribe de Flexalum $ 226.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.000 $ 452.000

Total Neto	$ 1.492.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 283.518
TOTAL OC	$ 1.775.718