1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-93-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS DE SEGURIDAD CENTRO ARTESANAL, ADM. MUNIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-36-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 2371200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Razón Social JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 7.883.387-4 Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 12 Mes Contratación Servicio de Guardia de seguridad, por mes, 7 días a la semana, de lunes a domingo, 10 horas diarias, desde las 10:00 AM. a las 20:00 PM., meses Enero a Diciembre de 2016, Línea N° 6 de Ficha de Licitación. FACTURACION MENSUAL. Valor neto mensual del servicio de Guardia 12 horas al día, Línea N° 6, adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N° 2979 de fecha 09-10-2015. $ 1.040.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.480.000 $ 12.480.000

Total Neto	$ 12.480.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.371.200
TOTAL OC	$ 14.851.200