1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2348-96-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2016 Nombre de la Orden de Compra GUARDIAS SEGURIDAD, RECINTO EX - ASMAR, OPERACIONE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-36-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento Comuna Punta Arenas Impuesto 4742400 Dirección de Envío de la Factura Avenida Colon N° 1255, Departamento de Abastecimiento 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Razón Social JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA R.U.T. 7.883.387-4 Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 12 Mes Contratación Servicio de Guardias de seguridad, por mes, 7 días a la semana, de lunes a domingo, 24 horas del día, meses Enero a Diciembre de 2016, Línea N° 1 de Ficha de Licitación; FACTURACION MENSUAL. Valor neto mensual de Servicio de Guardias, 24 horas al día, Línea N° 1; adjudicado mediante Decreto Alcaldicio N° 2979 de fecha 09-10-2015. $ 2.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960.000 $ 24.960.000

Total Neto	$ 24.960.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.742.400
TOTAL OC	$ 29.702.400