1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-113-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2349-42-LE06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA ENTREGA DE LOS MATERIALES, DE SER CON ACTA DE ENTREGA (SE ADJUNTA MODELO),LAS CUALES SE DEBERÁN ADJUNTAR AL ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE. SE ANEXA LISTA DE BENEFICIARIOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES Proveniente de Licitación 2349-42-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago Contra Entrega Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 2659631,02 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151602 Planchas zincalum acanaladas espesor 0,4mm y rollos de papel fieltro nº10 x 40m2 c/entrega a benefic 1 Global Planchas zincalum acanaladas espesor 0,4mm y rollos de papel fieltro nº10 x 40m2 c/entrega a benefic Adquisición y entrega a Beneficiarios de planchas de revestimiento de techumbres y papel bituminoso conforme a Bases $ 13.998.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.998.058 $ 13.998.058

Total Neto	$ 13.998.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 2.659.631
TOTAL OC	$ 16.657.689