1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-128-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2349-16-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA CONFORME LO INDICADO EN BASES ADMINISTRATIVAS. MONTO DE LA O.C. EXCENTO DE IVA, VALOR ZONA FRANCA Proveniente de Licitación 2349-16-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social QUINTEC SOLUCIONES INFORMATICAS S.A. R.U.T. 86.731.200-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 475 Unidad Notebook Notebook y software conforme a Bases (punto 1,3 ,5 y 6 respectivamente EE.TECNICAS) $ 612.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.856.750 $ 290.856.750

Total Neto	$ 290.856.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 290.856.750