1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-129-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2349-16-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RECIBIDO YA CONTRATO, CON EL ENVIO DE LA O.C. SE INICIA EL PLAZO DE EJECUCIÓN. FACTURAR CONFORME A BASES, A NOMBRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Proveniente de Licitación 2349-16-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 4376287,67 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social LENOVO AGENCIA EN CHILE R.U.T. 59.112.930-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook 31 Unidad Notebook Table Pc, conforme a Bases (punto 2 y 3 EE.TECNICAS) $ 743.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.033.093 $ 23.033.093

Total Neto	$ 23.033.093
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.376.288
TOTAL OC	$ 27.409.381