1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-29-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2349-11-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2349-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 60 Unidad Brochas marca Hela profesional. 5/8x1" son 10 5/8x2" son 10 5/8x3" son 15 5/8x4" son 15 5/8x5" son 10   $ 1.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500 39101605 ampolletas fluorescentes 12 Unidad Ampolleta ahorro de energia Tritubo. Blanco calido 6 ampolletas de 15 Watts. 6 ampolletas de 25 Watts.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44121618 Tijeras 2 Unidad Tijera hojalatera 10 " de material acero marca redline o similar calidad.   $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400

Total Neto	$ 84.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 84.900

Justificación de exención de impuesto