1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-30-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2349-11-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2349-11-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 30314,88 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL DE LA PATAGONIA LTDA.- Razón Social COMERCIAL DE LA PATAGONIA LIMITADA R.U.T. 78.578.780-3 Sucursal COMERCIAL DE LA PATAGONIA LTDA.- Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111508 Sierras 100 Unidad Repuesto arco de sierra marca redline o similar calidad. 12" Sandflex.   $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600 86131502 Pintura 12 Galón Pintura oleo brillante, color blanco, marca ceresita o similar calidad.   $ 6.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.952 $ 83.952

Total Neto	$ 159.552
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.315
TOTAL OC	$ 189.867