1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-62-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2349-26-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2349-26-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 4309,2 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONDIONES DE ENTREGA ENTREGAR PRODUCTOS  EN EL PLAZO OFERTADO. CIERRE DE RECEPCION DE FACTURAS POR PARTE DEL DPTO. CONTABILIDAD MUN. PUNTA ARENAS (CIERRE EJERCICIO): 15 DE DICIEMBRE DEL 2010 ENTREGAR EN PLAZA MUÑOZ GAMERO Nº 745, 3º PISO, SECPLAN, MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS, A LA FUNCIONARIA MARISOL LOW, FONOS: (61) 200348 y (61) 200338 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novadist ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NOVADIST INSUMOS Y SERVICIOS DE ENCU R.U.T. 78.821.870-2 Sucursal Novadist ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101601 Máquinas para cortar papel o accesorios 1 Unidad GILLOTINA SMARTCUT A425 pro (DIAL-A-BLADE) GILLOTINA DE RODILLO MARCA REXEL MODELO A425, CON CUATRO TIPOS DE CORTE $ 22.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680

Total Neto	$ 22.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.309
TOTAL OC	$ 26.989