1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-93-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2349-57-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2349-57-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 32672,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA Razón Social BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA R.U.T. 76.977.430-0 Sucursal BBB. INDUSTRIAL. SEG LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 6 Unidad Lentes de seguridad tipo Julbo Sherpa Mod. 79162.   $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.400 $ 53.400 53102102 Overol y sobretodo para hombre 1 Unidad Overol de poliester azul con reflectante tallas. 4 XXL, 4 XL, 4 X, 4 L , 4 M   $ 91.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.800 $ 91.800 20121117 Eslingas de seguridad 4 Par Guantes de cuero electricos;   $ 2.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.560 $ 8.560 46181504 Guantes protectores 10 Par Guantes supervisor forrado. 56608-X   $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.200 $ 18.200

Total Neto	$ 171.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.672
TOTAL OC	$ 204.632