1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-103-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2350-36-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar el material el dia miercoles 12/12/2007 , a las 10:00 am, en maestranza municipal, Av. los Generales 0380, villa las nieves, Contacto José Levill 200685 Proveniente de Licitación 2350-36-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna -1 Impuesto 151680,8 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCCIONES TEKNOS LIMITADA R.U.T. 78.224.760-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 2000 Bloque Bloques de hormigón BLOQUES VIBROCOMPRIMIDOS DE 20 X 14 X 40 CM. $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.320

Total Neto	$ 798.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.681
TOTAL OC	$ 950.001