1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-104-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2350-38-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2350-38-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna Punta Arenas Impuesto 98123,6 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131502 Bloques de hormigón 200 Unidad BLOQUES DE HORMIGON VIBRO COMPRIMIDOS 15X20X40"   $ 519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.800 $ 103.800 31163301 Plancha de relleno 20 Plancha plancha RH-100 de 1.52 x 2.44mts x 18mm. de espesor   $ 16.677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.540 $ 333.540 11101712 Aleación ferrosa 100 Tira FIERRO LISO 6MM. DE ESPESOR X 6METROS DE LARGO.   $ 791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.100 $ 79.100

Total Neto	$ 516.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.124
TOTAL OC	$ 614.564