1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-121-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra materiales programa Fril 214.05.01.217 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2347-30-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna Punta Arenas Impuesto 532399 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101503 Carretillas 50 Unidad carretilla Stand R/neumatica carretilla Stand R/neumatica $ 27.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.900 $ 1.360.900 27112008 Azadas 100 Unidad Picota pta rama 6 libras c/mango lioi. Picota pta rama 6 libras c/mango lioi. $ 7.161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 716.100 $ 716.100 27112004 Palas 100 Unidad Pala punta huevo truper pph-p Pala punta huevo truper pph-p $ 7.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 725.100 $ 725.100

Total Neto	$ 2.802.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 532.399
TOTAL OC	$ 3.334.499