1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-149-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERÍA ID. 2347-30-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2347-30-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 10 Plancha de aislapol de 30mm. de espesor por metro cuadrado. de aislapol de 30mm. de espesor por metro cuadrado. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.900 $ 16.900 30151504 Cartones para techar 1 Rollo papel fieltro 10 x 40 metros cuadrados. papel fieltro 10 x 40 metros cuadrados. $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.520 $ 9.520

Total Neto	$ 26.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 26.420

Justificación de exención de impuesto