1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-150-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERÍA ID. 2347-30-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2347-30-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna Punta Arenas Impuesto 12616 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Forestal Rio Blanco Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y FORESTAL RIO BLANCO LIMITADA R.U.T. 77.989.720-6 Sucursal Sociedad Comercial y Forestal Rio Blanco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 10 Pieza de madera de 2 x 4 x 13 pies madera lenga o similar. de madera de 2 x 4 x 13 pies madera lenga o similar. $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 30103605 Tablas de madera 12 Pieza de madera de 1 x 3 x 8 pies madera lenga o similar. de madera de 1 x 3 x 8 pies madera lenga o similar. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400

Total Neto	$ 66.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.616
TOTAL OC	$ 79.016