1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-16-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2350-3-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar materiales el dia lunes 31/03/2008 ,entre 10:00 a 16:30 horas. calle Jose Nogueira 1238, Dirección de Operaciones Municipales, contacto municipal Alex Unquén fono 200685, Proveniente de Licitación 2350-3-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna -1 Impuesto 2317,24 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAR DEL CARMEN VIDAL BARRIENTOS R.U.T. 8.987.058-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de 4" corriente 10 kilogramo Clavos de 4" corriente clavo de 4" $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480 31162003 Clavos de 2" corriente 5 kilogramo Clavos de 2" corriente clavo de 2" $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.740 46171505 union 1/2" 4 Unidad union 1/2" uniones de 1/2 galvanizada. $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 976 $ 976

Total Neto	$ 12.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.317
TOTAL OC	$ 14.513