1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-6-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-01-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2350-1-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2350-1-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna Punta Arenas Impuesto 155817,1 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103605 Tablas de madera 20 Pieza madera cepillada de 2x8x12", madera en bruto.   $ 13.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.740 $ 268.740 30111601 Cemento 15 Saco cemento de 50 kilos (cada saco), o similar.   $ 6.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.850 $ 92.850 31211505 Pinturas aceitosas 20 Galón Pintura oleo opaco color blanco   $ 8.795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.900 $ 175.900 47121701 Bolsas de basura 300 Paquete paquetes bolda de basura alta resistencia (80 x 110cms.)   $ 892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.600 $ 267.600 47131501 Frazadas o mopas para limpieza del suelo 15 kilogramo de trapo.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 820.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.817
TOTAL OC	$ 975.907