1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-77-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2350-21-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2350-21-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna Punta Arenas Impuesto 17955 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Marsan Razón Social BENITO MARSAN PEROVIC R.U.T. 3.635.180-2 Sucursal Ferreteria Marsan Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 30 Unidad botaagua 12.5 x 2.00mts largo o similar.   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 31161503 Clavo-tornillo 25 kilogramo Grampas de 1 1/2 pulgadas;(empaquetada en bolsa de kilo)   $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 94.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.955
TOTAL OC	$ 112.455