1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-92-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2350-27-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Entregar Materiales el dia jueves 25/10/2007 de 10:00 a 12:30am, Contacto Alex Unquén Fono 200685 Proveniente de Licitación 2350-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna -1 Impuesto 4006,72 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142118 Tubería de hojalata 8 Unidad Tubería de hojalata botaaguas hojalata 12.5 x 2mts. o similar. $ 2.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.896 $ 19.896 31162407 PORTACANDADO 3.1/2' 2 Unidad PORTACANDADO 3.1/2' Aldaba 60 3" $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.192 $ 1.192

Total Neto	$ 21.088
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.007
TOTAL OC	$ 25.095