1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2350-94-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO FERRETERÍA ID. 2347-30-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2347-30-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OPERACIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra JOSE NOGUEIRA 1238 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación JOSE NOGUEIRA 1238 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JOSE NOGUEIRA 1238 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-10-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151505 Membranas para techos 3 Unidad Papel fieltro 10 x 40 metros cuadrados. Papel fieltro 10 x 40 metros cuadrados. $ 9.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560 30141503 Aislamiento de espuma 48 Plancha de aislapol de 30mm. de espesor por metro cuadrado. de aislapol de 30mm. de espesor por metro cuadrado. $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.120 $ 81.120

Total Neto	$ 109.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 109.680

Justificación de exención de impuesto