1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2351-24-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra Inst.de postes y A. P. Sector Pampa Redonda P.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2351-47-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra ROCA N° 940 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.261 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación ERRAZURIZ N° 447 Comuna Punta Arenas Impuesto 29057141,75 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ N° 447 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA AUSTRAL LTDA Razón Social INGENIERIA AUSTRAL LIMITADA R.U.T. 77.017.220-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGENIERIA AUSTRAL LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global     $ 152.932.325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.932.325 $ 152.932.325

Total Neto	$ 152.932.325
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.057.142
TOTAL OC	$ 181.989.467