1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2351-26-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2012 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACION DIRECTA POR EMERGENCIA, ESC. PORTUGAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE OBRAS Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra ROCA 927 - 1er. PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación Jorge Montt Álvarez N° 1020 Comuna Punta Arenas Impuesto 3153221 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt Álvarez N° 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE PROYECTOS E INGENIRIA Enercal Ltda. Razón Social SOCIEDAD DE PROYECTOS DE INGENIERIA ENERCAL LIMITA R.U.T. 79.817.130-5 Sucursal SOCIEDAD DE PROYECTOS E INGENIRIA Enercal Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global OBRAS DE MEJORAMIENTO POR ANEGAMIENTO DE LA SALA DIFERENCIAL E INTEGRAL DE LA ESCUELA PORTUGAL DE PUNTA ARENAS, CONFORME A LOS TDR Y A LA COTIZACION OBRAS DE MEJORAMIENTO POR ANEGAMIENTO DE LA SALA DIFERENCIAL E INTEGRAL DE LA ESCUELA PORTUGAL DE PUNTA ARENAS, CONFORME A LOS TDR Y A LA COTIZACION $ 16.595.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.595.900 $ 16.595.900

Total Neto	$ 16.595.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.153.221
TOTAL OC	$ 19.749.121