1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2351-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Rep. Veredas Circundantes a Inst. Don Bosco, P.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2351-11-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra ERRAZURIZ N° 447 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación ERRAZURIZ N° 447 Comuna Punta Arenas Impuesto 47023480 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ N° 447 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEPJOM SpA Razón Social CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA MEPJOM SPA R.U.T. 77.563.206-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MEPJOM SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida     $ 247.492.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.492.000 $ 247.492.000

Total Neto	$ 247.492.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.023.480
TOTAL OC	$ 294.515.480