1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-101-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-77-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 2352-77-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMILIO SALLES E HIJOS LTDA Razón Social EMILIO SALLES E HIJOS LTDA R.U.T. 81.754.400-2 Sucursal EMILIO SALLES E HIJOS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111605 Picos 1 Juego Cinceles Modelo MJ-810. BENEFICIARIO: ANDRES LILLO ALMONACID.   $ 4.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700 41115715 Inyectores 1 Unidad Limpiador de Injectores MODELO CT-1340. Beneficiario: ANDRES LILLO ALMONACID   $ 79.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.900 $ 79.900 41115715 Inyectores 1 Kit Test Injectores MODELO CT-5578 . BENEFICIARIO: ANDRES LILLO ALMONACID   $ 147.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.400 $ 147.400

Total Neto	$ 232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 232.000

Justificación de exención de impuesto