1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-11068-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2352-11122-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2352-11122-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 117648 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 9.853.118-1 Razón Social SANDRA JENNETTE CHIGUAY CHIGUAY R.U.T. 9.853.118-1 Sucursal 9.853.118-1 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 24 Unidad   Confección de parkas con tela resistente al agua (condiciones climáticas adversas, forrada con malla, bolsillos y logos (3) bordados institucionales. Minimo garantía 4 meses. Se anexo requerimientos técnicos. $ 25.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 619.200 $ 619.200

Total Neto	$ 619.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.648
TOTAL OC	$ 736.848