1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-13-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Apoyo Rueda de Negocios PUQ Provee 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCIÓN FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 242 del sistema Contabilidad Guberna. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación ERRAZURIZ 447 Comuna Punta Arenas Impuesto 1117647,07 Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 447 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gestoo Producción Creativa Razón Social GESTOO SPA R.U.T. 76.749.991-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gestoo Producción Creativa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 1 Unidad Servicio de Apoyo Rueda de Negocios PUQ Provee 2026, organizada por la I. Municipalidad de Punta Arenas. Se adjuntan requerimientos técnicos y requisitos para postulación de empresas oferentes.   $ 5.882.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882.353 $ 5.882.353

Total Neto	$ 5.882.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.117.647
TOTAL OC	$ 7.000.000