1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-178-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-130-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2352-130-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 304957,98 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA CASA DEL GAFISTER Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LIMITADA R.U.T. 76.098.040-4 Sucursal LA CASA DEL GAFISTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172505 Tubos de bicicleta 2 Unidad Bicicletas de agua de acero inoxidable perfil 30x30 1.5 espesor calidad 304. Soldadura TIG Pulido sanitario Pedales Fibra de vidrio o plastico de alta densidad. Sistema de Bujes de tecnil. Beneficiario Claudio Torres J.   $ 802.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.042 $ 1.605.042

Total Neto	$ 1.605.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 304.958
TOTAL OC	$ 1.910.000