1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-144-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2352-144-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA Razón Social JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA R.U.T. 6.566.355-4 Sucursal JOSE RENE NADUAM ARRIZAGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad VIAJES DESDE PUNTA ARENAS AL SECTOR PINGUINERAS SENO OTWAY, PARA 29 PERSONAS, FECHAS A COORDINAR.   $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad VIAJES DESDE PUNTA ARENAS AL FUERTE BULNES , IDA Y REGRESO, PARA 29 PERSONAS, FECHAS A COORDINAR.   $ 83.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.000 $ 498.000

Total Neto	$ 996.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 996.000

Justificación de exención de impuesto