1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-21-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra VOLANTES CENTRO ARTESANAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 8000 Unidad Volantes CENTRO ARTESANAL, 18 cms(alto) x 13 cms(ancho), papel couche brillante, 130 grs, cuatricomia, incluye diseño y logos municipales. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES CONTRATO DE SUMINISTRO IMPRESIONES CATEGORIA 1: "PAPELERIA CORPORATIVA", LINEA 32, OTROS ARTICULOS CORPORATIVOS $ 55,00 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 426.800

Total Neto	$ 426.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 426.800

Justificación de exención de impuesto