1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-31-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE IMPRESO PARA TURISMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-74-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor imprenta rasmussen ltda Razón Social RASMUSSEN HNOS LTDA R.U.T. 79.866.170-1 Sucursal imprenta rasmussen ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 Impresión digital 3059 Unidad no definida IMPRESION DE ADHESIVOS ITEM 66 4CMS (ALTO) X 2 CMS (ANCHO) DOMO RESMA CON INFORMACION TURISTICA PARA TEMPORADA ALTA. LA PERSONA RESPONSABLE ES ORIETA MAGNA DIRECTORA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL FONO 2200385 IMPRESION DE ADHESIVOS ITEM 66 4CMS (ALTO) X 2 CMS (ANCHO) DOMO RESMA $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.682.450 $ 1.682.450

Total Neto	$ 1.682.450
Descuento	$ 50.474
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.631.976

Justificación de exención de impuesto