1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-36-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2352-31-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar entrega de productos con Unidad de Compra, al fono:200357, Contacto: CAROLINA MARIN. Proveniente de Licitación 2352-31-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 71449,5 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL PATAGONIA AUSTRAL LTDA R.U.T. 78.802.350-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de Poliester 1800 Unidad Bolsas de Poliester Bolsas poliester de 12 micrones de espesor laminado con coestruido de 90 micrones de espesor, 220 mm anchox 520 mm alto, impreso 1 cara interior, 2 colores; sellado:3 sellos pouch.Beneficiaria:Mho Villegas; Fono: 221932 $ 111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.800 $ 199.800 11162111 Malla para alimentos 30 Rollo Malla para alimentos Malla 24/3/SU X 50 MTS CADA UNO. Beneficiaria: Mho Villegas. Fono:61-221932 / 09-2896277 $ 5.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.250 $ 176.250

Total Neto	$ 376.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.450
TOTAL OC	$ 447.500