1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-362-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2352-265-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LAS LINEAS 1, 2, 3, 4 Y 5 DEBEN CARGARSE A LA CTA. 31.72.085 "CONSTRUCCION JARDINERAS DISTINTAS AREAS VERDES, COMUNA PUNTA ARENAS". LA LINEA 6 DEBE CARGARSE A LA CTA. 31.72.086 "MEJ. DIV. ENTIDADES DE LA COMUNA II ETAPA, PUNTA ARENAS" Proveniente de Licitación 2352-265-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 494,95 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111601 COMBO 6 LBR 1 Unidad COMBO 6 LBR COMBO $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605

Total Neto	$ 2.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 495
TOTAL OC	$ 3.100