1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-61-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-29-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2352-29-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 21395,52 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcos Alexander Drpic Milovic Razón Social Marcos Alexander Drpic Milovic R.U.T. 8.891.088-5 Sucursal Marcos Alexander Drpic Milovic Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad Tacho Iluminación PAR56, SUREPRO, modelo PAR56. BENEFICIARIA: MARIA MARTINIC.   $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.464 $ 55.464 39101601 ampolletas halógenas 4 Unidad Ampolleta 300w PAR56, GENERAL ELECTRIC, modelo NSP 230V/300W. BENEFICIARIA: MARIA MARTINIC.   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.144 $ 57.144

Total Neto	$ 112.608
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.396
TOTAL OC	$ 134.004