1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-7-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2352-21-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2352-21-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 53423,63 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA Razón Social COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA R.U.T. 89.719.800-2 Sucursal COMERCIAL FERRO SUR LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Plancha de vidrio eclipse 6mm X 2440mm X 3300mm Plancha de Vidrio Solar Green 6 mm 2,44 x 3,30 $ 195.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.714 $ 195.714 31242206 Vidrios ópticamente planos 1 Unidad Plancha de vidrio reflecta 6mm X 2440mm X 3300mm Plancha de Espejo 4 mm 2,13 x 3,30 $ 85.463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.463 $ 85.463

Total Neto	$ 281.177
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.424
TOTAL OC	$ 334.601