1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-76-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2018 Nombre de la Orden de Compra SERV. ARRIENDO BUS VISITA AL MUSEO NAO VICTORIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2348-22-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745, INTERIOR, 1ER PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.003, 010431 del sistema Contab. Gubernamenta. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J. BARRIA E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES JUAN CARLOS BARRIA ALVAREZ E I R L R.U.T. 52.003.196-0 Sucursal J. BARRIA E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de bus para día 12 de Diciembre 2018 de 09:30 a 12:30 (Turismo para Todos). Según contrato de suministro ID 2348-22-LE18 DA 1840 Servicio de 44a 51 pax ida y regreso, día 12 de Diciembre 2018 de 09:30 a 12:30 (Turismo para Todos). Menos de 5 km según linea 21 de contrato de suministro ID 2348-22-LE18 DA 1840 $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.000

Justificación de exención de impuesto