1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-99-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2352-80-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Coordinar horario de Instalacion y desmontaje de Suministros Tableros y Alargadores con Omar Lavin Maldonado al fono 200317 y/o Carolina Marin al fono 200357 Proveniente de Licitación 2352-80-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 48309,4 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RAUL ALEJANDRO AROCA JIMENEZ R.U.T. 11.837.759-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121701 suministrode tablero y alargadores 1 Unidad suministrode tablero y alargadores Suministro de Tablero de control y alargadores de alimentacion, conforme a condiciones indicadas en Req. Técnicos y Otras Cláusulas. $ 254.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.260 $ 254.260

Total Neto	$ 254.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.309
TOTAL OC	$ 302.569